'- attività
'Mista
(CAB
(Clienti),
(Conto
(Da..A),
(Fornitori)
(Giornale,
(Globale)
(Gruppo/Conto/Sottoconto).
(Mastrini
(Nessun
(casella
(es.
(l’anno
(nel
(non
(normale)
(provvisorio
(saldi,
(se
(segnaliamo
(standard
) dell
) identificante il movimento di saldaconto da modificare.
) oppure a
) oppure non fare nessun aggiornamento (
) oppure non procedere a nessun aggiornamento (
) oppure un
), tutti i dati (
, a
, del
, eventuali errori sono segnalati.
, in
, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
, o del
, se completata, consente di registrare automaticamente le Ritenute d'acconto su fatture di Professionisti
, se manca può essere aggiunto direttamente
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- foglio-righe-colonne -
. Nel caso
: dati anagrafici relativi a tutti i clienti dello studio commercialista
: descrizione degli strumenti di prima nota (Giornale, Mastrini, ecc.) per la ditta
: elaborazioni periodiche ed annuali per gli adempimenti IVA
: elenchi dei dati necessari a svolgere le attività dello studio
: indica
: parametri che fissano le modalità operative standard di lavoro
: precedure per spedire e ricevere gli archivi di contabilità a e da PC o Sitema AS/400
: procedure di gestione del libro unico di studio per la stampa dei registri IVA delle varie ditte
: procedure di gestione e stampe di incassi e pagamenti, e loro previsione, per le partite create
; è una casella di riepilogo
A codice
ABI
ABI)
ACCONTI
APERTURA
AS/400
Accont
Acquisti
Agent
Aggiornamento Clienti/Fornitori già presenti
Aggiornamento causali già presenti
Aggiornamento classi Piano dei Conti già presenti
Aggiornamento voci Piano dei Conti già presenti
Alla data
Alla data operazione
Alt
Anagrafica
Anagrafiche
Anno
Anno liquid.
Anno liquidazione
Annuale,
Apertura esercizio
Archivi
Attiv
Avere
BILANCIO
Bilancio
Bilancio d
Bottone
C.E.E.
C.F.
C.F.,
C/F
CAB
CAUSALI
CEE
CLIENTI/FORNITORI
CONTABIL
CONTABILITA'
CONTI
Cambi giornalieri
Cambio
Campi
Canc
Categoria
Causale
Causali
Cessazione
Cliente
Cliente/Fornitore
Clienti
Clienti/Fornitori
Cod.
Cod. esercizio
Codice
Codice ABI
Codice CAB
Codice a
Codice agente
Codice attività
Codice causale
Codice ditta inviante
Codice esercizio
Codice indirizzo
Codice li
Codice ns. banca
Codice pagamento
Codice registro
Codice vs. banca
Codici
Cognome/Rag
Collegamento
Comune
Concessione
Contabilità
Conti
Conto
Conto Principale
Controllo
Contropartita
Copia
Corrisp
Credito
Credito precedente
Cto.
DELEGHE
DICEMBRE
Da codice
Dalla data
Dalla data operazione
Dare
Dat
Data
Data cambio
Data chiusura
Data competenza
Data del
Data del documento
Data di competenza
Data di stampa
Data documento
Data fine
Data inizio
Data limite
Data limite trasferimento
Data operazione
Data scadenza
Data stampa
Data ultimo invio
Debito
Deleghe
Denominazione
Descr.
Descrizion
Descrizione
Descrizione aggiuntiva
Descrizione bottoni
Descrizione funzioni tastiera
Direttiva
Disco
Ditt
Ditta
Ditta ricevente
Documento n
E' abilitato
ESERCIZI
Eliminati-
Esercizi contabili
Esercizio
Eventuale
Fattur
Fiscale
Formato
Fornitore
Fornitori
Freq
GENERALE
GESTIONE
GIORNAL
Gestione
Gestione Libro unico
Gestione versamenti IVA
Giornale
Gruppo
INDICE CONTABILITA' GENERALE
IV Direttiva C
IVA
IVA,
IVA-
IVA.
Il 
Il primo
Il secondo
Imp.
Imponibil
Importo
Importo in valuta
Impost
Indica
Indirizz
Inser
Integrativa,
Invio
Invio contabilità
Invio e Ricezione
Iva
Jump_
LIQUIDAZION
LISTA
Libri
Libri bollati della ditta
Libri con rif
Libri unici dello studio
Libro
Liquidazion
Lista
Lista controllo movim
Lista movimenti
Lit.
Località
MODIFICA MOVIMENTO
MODIFICA 
MOVIMENT
Macro Jump_
Mastrini,
Mese
Mese commerciale
Mese riepilogo
Modello
Mov.
Moviment
Movimento provvisorio
Nel
Nel caso si selezioni
Nell
Nessun
Nome simbolico
Nominativo
Non
Normal
Nota
Note
Ns. banca
Numeri
Numero
Numero di colonne
Numero di registrazione
Numero di rig
Numero documento
Numero invio
Numero operazione
Numero registrazione
Numero ri
Numero sollecit
Numero ultimo invio
Nuovo
Operazion
Ordinamento
PARAMETRI
PARTITA DA RICEVERE
PRASSI
Pagamento
Pagine
Parametri
Parametri di studio
Partita
Per
Per il
Periodo
Permett
Persone
Piano
Piano dei conti
Plafond art.
Prima
Prima nota
Principale
Pro
Profitti e perdite
Progr
Progr. Mov.
REGISTRAZIONE
REGISTRI
RICEVERE
RICEZIONE
RIEPILOG
RIPRISTINO
RISULTATO
Rag. Soc.
Ragione
Ragione sociale
Recapito
Registr
Registrazione
Rettifiche
Riattribuzione num. protocollo su fatture
Ricalcol
Ricerca
Ricezione
Ricezione Contabilità
Ricezione contabilità
Riepilogo
Riferimento partita
Riga
Rimanere in modifica dopo la registrazione di un
Ripristino
Ritenute
STAMPA
Sald
Saldaconto
Scadenz
Scelt
Scelta
Scelta contabilità
Scelta ditte
Scelta stampa
Se uno o entrambi i campi precedenti sono vuoti l’intervallo scelto diventa:
Servizio
Sezione
Shift
Sistema
Sitema
Soc.
Sociale
Sociale/Nominativo
Solo
Sottoconti
Sottoconto
Spazio
Spesa
Spese
Stampa
Stampa di prova
Stampa liquidazione
Stampa progressivi
Stampa su modulo stretto
Stato
Stato del trasferimento
Stato ultimo invio
TABELL
Tabella
Tabelle
Tabelle di studio
Tabelle ditta
Tale
Tali
Tel. 0
Telef
Telex-
Tipo
Tipo Conto
Tipo bilancio
Tipo di stampa
Tipo doc
Tipo pagamento
Tipo stampa
Tot.
Totale documento
Totale in valuta
Tutto
Ult
Ulteriore classificazione
Utile d’esercizio c/to
Utile esercizio
VARIAZIONE
VERSAMENTI
VIS
VISUALIZZAZIONE 
Valuta
Variazione
Vedi anche
Vendite
Versamenti
Vettor
Visualizzazione
Vs data registrazione
Vs. banca
Windows
a second
abbia
abbiano
abilita
abilitato
accede
accedere
accessibile
accetta
accettati,
accettati.
accettati;
accettato
accettazione
acconti
acconto
accredit
acquisti
acquisto
addebit
adempimenti
agente
agenti
agenzi
agevolmente
aggiornamento
aggiornare
aggiornato
aggiunge
aggiunti.
aggiuntiv
aggiunto
agli
al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale.
alcun
aliquot
all'
all'interno
alla
alle
allegat
allo
all’
all’anagrafica
all’anno
all’archivio
all’esercizio
all’in
all’inizio
all’ultim
almeno
alternativa
altre
altri
altrimenti
anagrafic
anagrafiche,
anagrafici
analisi
analoga
anche
anche:
ancora
andare
andato
andranno
anno
annotat
annuale
annuali
annulla
annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente
annulla l’operazione e ritorna al menù precedente.
anteprima
anteriori alla data dell’ultimo movimento stampato in definitiva sul giornale,
apertur
appartenenza
appartiene
appena
applicare
applicat
appo
appoggio
apre
aprendo.
aprire
aprirà
archivi
archvi
art.
assegnare
assegnat
assistenza
associat
assume
attiv
attiva
attivata
attivato
attività
attivo
attraverso
attribui
attuale
attuali
attualmente
autofattur
automatica
automaticamente
automatico
autorizza
autotrasportatori
aver
avere
avverrà
avvia la stampa della tabella de
avviamento
avviso
azzera
banca
bancarie
banche
barr
base
ben
bilanci
bilancio
bisogn
bollati
bollato
bollettin
bottone
bottoni
c/partita
c/to
calcola
calcoli
calcolo
cambi
cambi giornalieri
cambio
campi
campi:
campo
cancellabil
carattere
caratteri
carica
casella
caselle
casi
caso
casuale
categori
causale
causale,
causali
causali contabili
cavallo
cespiti
cession
che
che,
chi
chiave
chiede
chiest
chiusura
cifre
cioè
civico
classe
classi
classificazion
cliccare
cliente
cliente/fornitore
cliente/fornitore.
clienti
clienti/fornitori
codice
codici
codici IVA
coi
col
collega
collegament
colonna
colonne
color
combinazione
come
come il precedente, ma per l
come il precedente.
come sopra
cominciare
commerciale
commercialista
compaiono
compaiono i campi:
compare
comparirà
comparsa
compatibil
compensazione
competente
competenza
compila
compilazione
complessivo
complet
completa
compone
comportamento
compos
comprenden
compres
comput
comune
comunque
con
concession
condizione
condizioni
condizioni di pagamento
conferma
conferma i dati inseriti
configura
configurazione
conforme,
congruenti
cons
conseguenza
consent
consente
consente di
consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui stampare la liquidazione.
consente di scegliere tutte le ditte delle quali è possibile estrarre le deleghe.
contabile
contabili
contabilità
conteggi
contemporaneamente
contenent
contenere
conteng
contenut
conti
conti,
conti.
contiene
conto
conto,
contra
contrapposte
controlla
controllo
controp.
contropartita
convertito
coordinate
copi
corre
corrente
corrente.
correzioni
corrispettiv
corrisponden
corrispondente
corso
costituisc
costo
costo/ricavo
creare
create
creazione
credito
criteri
cronologico
cui
cursore
d'acconto
da 
dagli
dai
dal
dall
dalla
dalla ditta indicata dal campo
dalla prima ditta dell’archivio fino a quella indicata dal campo
dalle
dall’u
dall’utente.
dare
data
data dell’operazione
data di competenza
data operazione
data/causale
date
date successive a quelle di sistema,
dati
dati.
debba
debito
default
definire
definit
definita
definitiva
definitivo
degli
dei
del
delega
deleghe
deleghe.
dell'
dell'IVA
dell'a
dell'anno
dell'esercizio
dell'impo
della
delle
dello
dell’
dell’acconto
dell’agente
dell’agenzia
dell’aliquota
dell’anagrafica
dell’anno
dell’archivio
dell’associazione
dell’attività
dell’attribuzione
dell’esercizio
dell’etichetta
dell’eventuale
dell’impo
dell’in
dell’indirizzo
dell’intestazione
dell’invio
dell’iva
dell’operazione
dell’ordine.
dell’ufficio
dell’ultima
dell’ultimo
dell’utente.
dell’utile
denominazion
dente con la stessa o analoga causale, tale numero può comunque essere modificato.
deposito
descritt
descrive
descrizione
descrizioni
descrizioni aggiuntive
desidera
destinat
destinazione
destra
determina
detraibil
detrazioni
dettagli
deve
devono
di contropartita della riga
di cui
di cui effettuare
di fine
di nascita del cliente/fornitore occasionale.
dic.
dicembre
dichiarare
dichiarazione
differenz
dimension
direttamente
direttiva
disabilita
disabilitato
disattiva
disch
disco
distinguere
distinta
ditta
ditta,
ditta.
ditta;
ditte
diventa
divers
diversi
diverso
divis
documentazione
documenti
documento
doganal
dopo
dove
dovranno
dovrà
dovut
due
duplicare
duplicazione
durante
d’acconto
d’appoggio
d’esercizio
e indica il codice e
e indica il tipo di valuta da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota.
e per
e rappresenta il codice (CAB e ABI) della nostra banca di appoggio per
e-mail
ecc.)
econ
economic
ed indica
ed indica il codice
ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle
ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.
ed indica il codice ABI della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
ed indica il codice corrispondente al tipo conto della riga. Se tale campo viene lasciato vuoto si potrà precisare solo in fase di registrazione della fattura il codice relativo.
ed indica il codice del
ed indica il codice dell’ufficio competente presso il quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
ed indica il codice e la
ed indica l’anno dell’esercizio di cui
effett
effetti
effettuare
effettuata
effettuate
effettuati
effettuato
effettuato.
elabora
elaborazioni
elenchi
elenco
elettronica
elimina
emess
emesse
emettere
entramb
entrambi vuoti
errat
errore
errori
esclusivamente
escluso
eseguire
eseguit
esenti,
esenzion
eserc.
esercizi
esercizi contabili
esercizio
esiste
essere
essi
esso
ester
estrarre
estratt
estrazione
etichett
evasione
eventuale
eventuali
evidenzia
evita
far
fare
fase
fatta
fattura
fatture
fianco
file
fina
fine
finestr
fini
fino
fino all’ultima dell’archivio.
fiscale
fiscali
fisica
fisiche
fissano
fissate
fogli
fogli-righe-colonne
foglio
foglio-righe-colonne
fondo
forma.
formano
formato
forniti,
fornitore
fornitori
forzata
frequenza
funzione
funzioni
gener
genera
generat
generato
gest
gestione
gestire
gestisc
gestita
gestiti
gestito
giornale
giornalier
giuridic
già
già presente sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (
già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (
gli
gruppi
gruppi/conti
gruppo
hanno
i campi sono
identifica
identificante
identificativo
identificazione
immediatamente
immediato
immess
immission
imponibili
importi
importo
imposta
impostazione stampante
imposte
imputa
in 
incassati
incassi
incasso
includere
inclus
indetraibil
indica
indica il
indica il codice d
indica il conto del piano dei conti che rappresenta l
indica il numero
indica il numero del documento oggetto della registrazione, se la causale utilizzata è definita con tipo di documento FV (es.: fattura di vendita) il programma propone una numerazione automatica calcolata sul numero di documento della registrazione prece
indica l
indica la
indica la data
indica la data (l’anno sarà dat
indica la data che si vuole sia riportata sui fogli di stampa come intestazione.
indica la data che verrà riportata sul libro giornale, quindi è la data di riferimento per le elaborazioni e stampe; il programma propone quella di sistema, eventuali correzioni verranno mantenute per le registrazioni successive, in quest’ultima ipotesi
indica la data in cui viene eseguita la stampa e comparirà nel listato.
indica la data limite
indica la data relativa all’anno di esercizio di competenza della registrazione, gli importi verranno registrati sui mastri e andranno
indica la data riportata sul documento può essere un campo obbligatorio in relazione alle opzioni fissate sulla causale, non può essere superiore alla
indica le
indica l’insieme delle
indicano
indicare
indicata
indicate
indicati
indicato
indicazion
indici
indipendentemente
indirizzi
indirizzo
inerente
inferiore
influenzano
informazione
informazioni
inidcato
inizia l
inizial
iniziare
inizio
inserendo
inseriment
inserir
inserire
inserisc
inserita
inserite
inseriti
inserito
inserito.
insoluto
installa
inte
intende
intendono
inter
interessi
intervallo
intesta
intestazione
intrac
intracomunitari
invece
inventario
inviante
inviare
inviat
invio
ipotesi
iva
l'anagrafica
l'e
l'importo
l'imposta
l'in
l'indetraibilità
la gestione delle
la maschera della seconda pagina è la seguente (segnaliamo solamente i campi diversi dalle pagine precedenti):
larghezza
lasciato
lavoro
lettera
lettere
libri
libro
limite
lingu
liquid.
liquidazione
liquidazione IVA
liquidazione.
liquidazioni
list
lista
listato
livello
livello progressivi
local
località
loro
lunghezza
l’a
l’acconto.
l’anno
l’archivio
l’articolo
l’elaborazione
l’elenco
l’eliminazione
l’estrazione
l’immissione
l’importo
l’incasso
l’indirizzo
l’inserimento
l’insieme
l’intervallo
l’obbligatorietà
l’operazione
l’ultima
l’ultimo
l’util
magazzin
maggio
manca
mancan
mantenute
maschera
maschera precedente
maschere
massimo
mastri
mastrini
mastrino
mastro
mediante
memorizza
mensil
mentre
menu
menù
mese
messaggio
minim
mist
misur
modalità
modell
modifica
modificare
modificare.
modificat
modificato
modifiche
modo
modul
momento
mov
moviemnti
movim
movimenta
movimentati
movimentato
movimentato,
movimentazione
movimenti
movimento
multimediale
nascita
necessari
negativ
negli
nei
nel
nell'
nella
nelle
nello
nell’
nell’anno
nell’archivio
nell’el
nell’esercizio
nell’intervallo
nessun
nessun intervallo selezionato,
nome
non
normal
normale
nostra
nota
nota,
nota.
note
null
num.
numera
numerazione
numeri
numerico
numero
nuov
nuovo
obbligatori
occasionale
occasionale.
occasionali
occorre
oggett
oggetto
ogni
onorific
operare
operative
operazione
operazioni
oppure
opzione
opzioni
ordina
ordinamento
ordine
origine
ottenere
otterr
ottiene
pagamenti
pagamento
pagina
pagine
parametri
parametri di liquidazione
parametri di studio
parametri ditta
parte
parti
particolar
partire
partita
partite
parziale.
passa
passare
patrim.
patrimonial
per
per la registrazione selezionata.
per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.
percentuale
percorso
perdit
peri
periodica
periodiche
periodo
permette
permettono
persona
persone
piano
piano dei conti
più
posi
posizione
possibile
possibili
possono
posta
posto
poter
potranno
potrà
prece
precedente
precedente.
precedentemente
precedenti
precedenza
precedure
preceduta
precis
precisamente
prefisso
prelevare
prem
prendendo
prepararsi
pres
presenta
presentata
presentazione
presente
presenti
preso
pressione
presso
prestazion
preved
prevedono
previsione,
previst
prima
prima nota
prima pagina
primo
principal
principale della riga
problemi,
procede
procedere
procedure
prof
profi
programm
programma
programma,
progressivi
progressivo
propone
propost
propri
prorata
prospetto
protocollati
protocollo
prova
provoca
provv
provvisori
pulsante
pulsanti
punt
può
quale
quali
qualora
quando
quanto
quattro
quei
quel
quella
quelle
quelli
quello
quest
questa
questo
quest’ultim
quindi
raffront
raggruppamento
ragione
rapporti
rappresenta
rata
rate
razione
rcizi e consente la registrazione nell’esercizio in corso ma la competenza a quello precedente.
recapiti
recapito
record
recupera
reg
registrare
registrat
registrati
registrato
registrazione
registrazioni
registri
registro
regolamentare
relativa
relative
relativi
relativo
relazione
remoto.
residenza
rettangolo
rettifica
rettifiche
riapertura
riattribuzione
ricalcola
ricalcolo
ricav
ricava
ricavo/costo
ricerc
ricerca
ricerca,
ricevente
ricevere
riceverà
ricevut
ricevute
ricevute bancarie
ricezione
richiama
richiede
richiest
richiesta
riclassificat
ricordar
riepiloga
riepiloghi
riepilogo
riepilogo,
riferimenti
riferimento
riferisce
riferiscono
riga
riga.
righe
riguarda
rimborso
ripilogo
riporta
riportano
riportar
riportata
riportate
riportati
riportato
ripristinare
ripristino
risalire
risconti
risiede
rispettiv
rispettivamente
rispond
risult
risulta
risultante
ritenute
ritorna
rivendita
saldaconto
saldi
saldo
saranno
sarà
scadenza
scambiata
scaricare
scaricati
scarico
sceglien
scegliere
scel
scelta
scelte
scelti
scelto
scont
scorporo
scritt
scritture
se 
se l'anagrafica si riferisce a
seconda
secondo
segnala
segno
seguente
seguenti
seguito
seleziona
selezionare
selezionat
selezionata
selezionata.
selezionato
selezionato.
selezionato;
selezione
selezioni
semplic
sempre
senza
separatamente
separato
sequenza
servizi
servizio
sezione
sezione,
sezioni
sfogliare
si 
si tenga presente che il programma non accetta:
sia
sia attivo sulla voce
sia stato selezionato su
siano
significa
simboli
simulazioni
sinistr
sistema
situazione
sociale
sociali
società
soggett
sola
solamente
soli
solito
solleciti
sollecito
solo
sommato
sono
sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato.
sono:
sopra
sospende
sospensione
sospeso
sottoconti
sottoconto
sottoconto,
sottolineata
spazi
specific
spedire
spedit
spedizion
spesa
spese
sta
stampa
stampa,
stampa.
stampa;
stampante
stampare
stamparl
stampata
stampate
stampati
stampato
stampe
standard
stanno
stata
state
stati
stato
stess
stessa
stesso
storn
strett
strumenti
struttura
studio
su cui
sua
successione
successiv
successiva
sudd
suddiviso
sugli
sui
sul
sull
sull'allegato
sulla
sulle
sull’anagrafica
sull’archivio
suo
superior
superiori alla data di fine esercizio della ditta,
supplementare
support
svolgere
svolt
tabella
tabelle
tabulat
tale
tali
tasti
tastiera
tasto
telefonic
temporanei
tenga
terminare
termine
testo
tipi
tipo
titol
togliendo
totale
totali
tra
tramite
tranne
trasferimenti
trasferimento
tratta
tratti
tre
trimestral
trimestre
trovi
tutte
tutti
uffici concessione
uguale
ugualmente
ulterior
ultim
ultimo
una
unici
unico
unità
uno
utent
util
utilizz
utilizzan
utilizzare
utilizzata
utilizzate
utilizzati
utilizzato
valido
valore
valori
valuta
valuta,
valuta.
valute
vanno
var
variazion
varie
varrà
vendita
vendite
venga
vengono
veniva
ventila
verifica
verranno
verrà
versa
versamenti
versamento
vettor
viaggio
vidimat
vidimazion
viene
viene riportato l’importo risultante dalla rata della partita che si sta movimentando.
vincola
vist
visualizza
visualizzare
visualizzat
visualizzazione
voce
voci
voglia
vogliono
volta
volte
vuole
vuot
vuoto
zero
“Lista
“Per
è attivo nel caso di
è il
è il codice del Conto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato
è il codice del Conto del mastro movimentato, può essere modificato
è il codice del Gruppo del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato
è il codice del Gruppo del mastro movimentato, può essere modificato
è il codice del Sottoconto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato
è il codice del Sottoconto del mastro movimentato, può essere modificato
è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in
è la data
è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto
è la riga dove va indicato il co
è la riga dove va indicato il codice del piano dei conti relativo all’Iva
è la stessa
è la stessa riportata sulla pagina precedente che comunque può essere modificata.
è un
è un bottone
è un ca
è un campo
è un campo attivo
è un campo che
è un campo chiave di
è un campo chiave e di ricerca
è un campo di
è un campo di 4 caratteri che indica l’anno relativo all’esercizio di cui calcolare l’acconto.
è un campo di 4 caratteri e indica l’anno
è un campo di 4 caratteri ed indica
è un campo di ri
è un campo di ricerca
è un campo di ricerca che accede alla tabella de
è un campo di ricerca che accede all’archivio
è un campo di ricerca che contiene il codice del
è un campo di ricerca che indica
è un campo di ricerca di
è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede
è un campo di ricerca e accede all’anagrafica delle
è un campo di ricerca sull
è un campo di ricerca sulla tabella de
è un campo di ricerca sulla tabella degli
è un campo di ricerca sulla tabella delle
è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
è un campo di ricerca, attiva nel caso di stampa di delega C.F. e bollettino C.F., che accede alla tabella degli
è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica
è un campo formato da tre parti che indica il codice, sul
è un campo gestito automaticamente che indica
è un campo gestito automaticamente dal programma
è un campo gestito dal programma
è un campo gestito dal programma che riporta l'anno di liquidazione indicato nei
è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla
è un campo gestito direttamente dal programma
è un campo gestito direttamente dal programma che
è un campo gestito direttamente dal programma che indica
è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare
è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero della rata per la partita identificante il movimento da modificare.
è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.
è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente.
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il t
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la d
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il
è un campo numerico
è un campo numerico di 15 caratteri
è un campo obbligatorio
è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato.
è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare
è un gruppo
è un gruppo che contiene la identificazione del
è un pulsante di opzioni che consente di scegliere se
è una c
è una ca
è una casella di controllo
è una casella di controllo che
è una casella di controllo che indica se
è una casella di controllo che indica se operare il ripristino dei
è una casella di controllo e indica la duplicazione de
è una casella di ri
è una casella di ricerca
è una casella di ricerca che accede alla tabella della
è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.
è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.
è una casella di riepilogo
